目 錄

第一部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湖南省歸國華僑聯(lián)合會部門概況

一、部門職責

湖南省僑聯(lián)是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要工作任務(wù)是：

1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結(jié)和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2.依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

3.圍繞經(jīng)濟建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。

4.制訂全省僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5.積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6.密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7.履行全省海外華人華僑社團聯(lián)誼職責。

8.指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

9.承辦省委、省人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。湖南省歸國華僑聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟工作處（權(quán)益保障處）、機關(guān)黨委（人事處），無二級機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。湖南省歸國華僑聯(lián)合會2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包含湖南省歸國華僑聯(lián)合會本級。

第二部分部門決算表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1486.75萬元。與上年相比，減少216.95萬元，降低12.73%，主要是因為2023年度預(yù)算執(zhí)行率較高，2024年的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅降低。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1387.78萬元，其中：財政撥款收入1354.50萬元，占97.60%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入33.28萬元，占2.40%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1389.68萬元，其中：基本支出887.57萬元，占63.87%；項目支出502.11萬元，占36.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1403.43萬元，與上年相比，減少219.54萬元,降低13.53%，主要是因為2023年度預(yù)算執(zhí)行率較高，2024年的年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅降低。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1352.95萬元，占本年支出合計的97.36%，與上年相比，財政撥款支出減少161.81萬元，降低10.68%，主要是因為2023年度預(yù)算執(zhí)行率較高，2024年的年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅降低，項目支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出1352.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1065.07萬元，占78.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出159.65萬元，占11.80%;衛(wèi)生健康（類）支出75.81萬元，占5.60%;住房保障（類）支出52.43萬元，占3.88%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1373.43萬元，支出決算數(shù)為1352.95萬元，完成年初預(yù)算的98.51%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為597.00萬元，支出決算為605.69萬元，完成年初預(yù)算的101.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加部分人員經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為496.16萬元，支出決算為459.38萬元，完成年初預(yù)算的92.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：各項活動厲行節(jié)約，經(jīng)費略有盈余。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為98.00萬元，支出決算為92.65萬元，完成年初預(yù)算的94.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費略有盈余。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為47.00萬元，支出決算為47.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休老干部年中去世。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為48.27萬元，支出決算為43.81萬元，完成年初預(yù)算的90.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常經(jīng)費盈余。

7衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）

年初預(yù)算為32.00萬元，支出決算為32.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為55.00萬元，支出決算為52.43萬元，完成年初預(yù)算的95.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出887.57萬元，其中：

人員經(jīng)費760.70萬元，占基本支出的85.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費126.87萬元，占基本支出的14.29%，主要包括辦公經(jīng)費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為118.00萬元，支出決算為96.77萬元，完成預(yù)算的82.01%；與上年相比減少0.5萬元，降低0.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格控制公務(wù)接待費用和公務(wù)用車費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預(yù)算為70.00萬元，支出決算為69.40萬元，完成預(yù)算的99.14%；與上年相比增加0.62萬元，增長0.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常經(jīng)費盈余。2024年度安排因公出國（境）團組4個，累計7人次，主要包括：

蔡波因公隨團出訪奧地利、荷蘭、英國，活動支出7.90萬元，主要用于開展僑情調(diào)研。

彭迪、向行軍因公出訪越南、柬埔寨、老撾，活動支出14.75萬元，主要用于開展僑情調(diào)研、招商引資。

湯立、李虎因公出訪荷蘭、比利時，活動支出31.15萬元，面向當?shù)叵婕A僑華人開展中醫(yī)藥健康講座和義診服務(wù)，推動中醫(yī)藥海外傳播。

黃重華、劉為因公出訪西班牙、葡萄牙，活動支出15.60萬元，主要用于開展僑情調(diào)研、招商引資。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為3.12萬元，完成預(yù)算的19.50%；與上年相比減少10.75萬元，降低77.51%。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；與上年相比保持不變。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為3.12萬元，主要是維修（護）費、過橋過路費和保險支出，完成預(yù)算的19.50%；與上年相比減少10.76萬元，降低77.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車支出。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為32.00萬元，支出決算為24.25萬元，完成預(yù)算的75.78%；與上年相比增加9.64萬元，增長65.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待存在不確定性且嚴控公務(wù)接待支出。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是我部門公務(wù)接待主要為海外接待，疫情結(jié)束后海外僑領(lǐng)僑團拜訪次數(shù)回歸正常。2024年度共接待來訪團組34個、來賓885人次，主要是海外僑領(lǐng)僑團來會拜訪、海外華媒湖南行、世界名校博士長沙行、海外僑胞迎新春聯(lián)誼會、中國尋根之旅夏令營、海外僑胞故鄉(xiāng)行、湖南省第九次歸僑僑眷代表大會發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2024年度無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出126.87萬元，比上年決算數(shù)減少6.88萬元，降低5.14%。主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費壓減。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費57.88萬元，用于召開全省僑聯(lián)系統(tǒng)務(wù)虛工作會，人數(shù)50人，內(nèi)容為謀劃2024年工作及重點工作銜接；八屆六次全委會議暨八屆九次常委會議，人數(shù)210人，內(nèi)容為總結(jié)2023年全省僑聯(lián)系統(tǒng)工作，安排部署2024年工作；八屆七次全委會，人數(shù)200人，內(nèi)容為通報2024年以來全省僑聯(lián)工作情況，并就全省第九次歸僑僑眷代表大會籌備工作及下階段重點工作提出要求；湖南省第九次歸僑僑眷代表大會，人數(shù)900人，內(nèi)容為總結(jié)過去5年工作，完成換屆選舉，部署下一階段工作重點；未組織培訓(xùn)，開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額387.89萬元，其中：政府采購貨物支出27.28萬元、政府采購工程支出1.68萬元、政府采購服務(wù)支出358.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額387.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額332.89萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的85.82%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛)0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目6個，共涉及資金762.16萬元。其中，一般公共預(yù)算項目3個502.16萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的37.12%；政府性基金預(yù)算項目0個0萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項目0個0萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。我部門無二級機構(gòu)，無需開展部門評價。

（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門整體支出全年預(yù)算數(shù)1403.43萬元，執(zhí)行數(shù)1352.95萬元，完成預(yù)算的96.64%，績效自評得分100分。

績效目標完成情況：1.持續(xù)開展“僑爸僑媽想你啦”“老歸僑口述歷史”“僑青說”等僑界群眾性活動，拍攝“僑心湘印永相隨”電視紀錄片第二部及省僑聯(lián)形象宣傳片，舉辦2024年海外僑胞迎新春聯(lián)誼招待會和海外僑胞故鄉(xiāng)行活動，進一步凝聚僑界力量。2.舉辦第二屆湖南省“聚僑興湘”、“2024世界名校博士長沙行”等活動，組團赴越南、柬埔寨、老撾、西班牙、葡萄牙等國開展僑情調(diào)研、招商引資活動。3.大力實施“新僑團培育工程”“新僑領(lǐng)培養(yǎng)工程”，舉辦2024年“中國尋根之旅”夏令營湖南營。4.組織湖湘中醫(yī)名師赴荷蘭、比利時開展特色義診服務(wù)，促進我省中醫(yī)藥“海外傳播”，舉辦“追夢中華·幸福湖南”海外華媒湖南行和2024“僑心杯”全國少年足球邀請賽。5.常態(tài)化幫扶苦難僑界群眾，深化“檢僑合作”，合法維權(quán)護僑，扎實開展僑聯(lián)公益工作，組織僑商僑企開展新疆吐魯番公益行活動，組織僑團向受災(zāi)嚴重地區(qū)捐款140余萬元。6.成功召開湖南省第九次歸僑僑眷代表大會，選舉了省僑聯(lián)第九屆委員、常委、領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是執(zhí)行過程中因各處室之間缺乏有效的溝通與協(xié)調(diào)，使預(yù)算執(zhí)行在時間上存在沖突，增加了執(zhí)行風險；二是績效目標設(shè)定明確性與具體性有待加強，衡量和考核便利性有待提高。

下一步改進措施：一是嚴格落實省委省政府關(guān)于零基預(yù)算改革要求，堅持“以零為基”、“以事定錢”、“以效促用”的原則，堅決破除基數(shù)，優(yōu)化財力配置，加力統(tǒng)籌整合，提高資金效能；二是加強經(jīng)費執(zhí)行力度，嚴明支出秩序，確保預(yù)算執(zhí)行的均衡性和合理性。

二是部門評價結(jié)果。我部門無二級機構(gòu)，無部門評價結(jié)果。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。及時向機關(guān)各處室反饋績效自評結(jié)果，針對自評中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，督促責任處室進行整改。根據(jù)掌握的資金使用和收益情況，圍繞單位主責主業(yè)，聚焦當前階段工作重點，進一步合理調(diào)整支出方向，科學優(yōu)化績效目標，切實加強項目管理。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央和省級財政當年撥付的資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

三、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

四、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于業(yè)務(wù)工作的項目支出。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件：2024年度湖南省歸國華僑聯(lián)合會部門整體支出績效自評報告.docx